Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	602001
Data de emissão	02/06/2026
Valor Empenhado	R$ 589,29
Valor Liquidado	R$ 589,29
Valor Pago	R$ 589,29
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS
Dados do Credor
Nome do Credor	CENTRAL DAS LINHAS COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ	***141780001**
Endereço	LISANDRO NOGUEIRA,, 1130, CENTRO, 64000200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/06/2026		9		589,29	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000883	0000001	02/06/2026	589,29