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Número da nota de Empenho	502002
Data de emissão	02/05/2026
Valor Empenhado	R$ 7.263,00
Valor Liquidado	R$ 7.263,00
Valor Pago	R$ 7.263,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	G DA S CARVALHO
CPF/CNPJ	***321860001**
Endereço	JOSE ARAUJO COSTA, 622, SAMBAIBA NOVA, 64804260
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/05/2026		9		7.263,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001037	0000001	04/05/2026	7.263,00