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Número da nota de Empenho	512010
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 960,00
Valor Liquidado	R$ 960,00
Valor Pago	R$ 960,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***231373**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO (REFLETOR DE LED 50K 27W) DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
CPF/CNPJ	***256220002**
Endereço	HONORIO DE PAIVA, 762, PICARRA, 64015125
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Controle Externo
Programa	FISCALIZACAO E CONTROLE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		960,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000882	0000001	14/05/2026	960,00